审计要求

概述

本章节定义了项目在技术开发中的审计要求，涵盖业务审计、操作审计与财务审计，确保关键业务过程可追溯、关键操作可记录、资金与积分流水可对账。

审计指标与要求

指标	要求
业务审计	打卡、积分、抽奖、订单、退款、核销必须可追溯
操作审计	后台对景点、路线、商品、奖池、库存、物流的修改需记录操作人和时间
财务审计	现金支付与积分扣减需支持对账

具体要求

业务审计

以下业务事件必须具备完整追溯能力：

• 打卡
• 积分
• 抽奖
• 订单
• 退款
• 核销

操作审计

后台对以下对象的修改操作必须记录审计日志，至少包含：

• 操作人
• 操作时间

涉及对象包括：

• 景点
• 路线
• 商品
• 奖池
• 库存
• 物流

财务审计

以下资金相关或价值变动行为必须支持对账：

• 现金支付
• 积分扣减